【消息】去哪儿二季报点评终止知心合作后过得可好
8月25日,去哪儿网公布的2015年Q2财报显示,期内总营收8.81亿元、同比增长120%;净亏损8.16亿、同比扩大93.5% 。这是去哪儿终止与百度“知心合作”后的首份财报,营收、酒店及机票业务、净利润的走势力令人关注。
支柱业务保持高增长
按P4P模式收费的机票、酒店预订是去哪儿网的支柱业务,总营收的九成来自于此。2015年Q2,机票、酒店预定收入分别为5.17亿和2.59亿。
值得注意的是,在过去的六个季度机票预定收入同比增幅在77%~98%之间,而酒店业务增速从2014年Q1的55%一路提高到2015Q1的108%,到2015年Q2更是蹿升到262%。
2015年Q2酒店间夜数为1780万、同比增长145%。但由于间夜营收增长48%,酒店业务收增长了262%。要么是去哪儿议价能力提高,要么是酒店档次提高,或许兼而有之。
类似地,2015年Q2机票预定数同比增长47%至2810万张,而相关营收增长了85%。说明去哪儿从单张机票获得的收入有所增加。航空公司采取一系列政策力推机票直销,部分中小票代退出,大型OTA反而成为受益者。
终止知心合作的效果
营收翻倍亏损亦翻倍,早已是去哪儿的“常态”。
2015年Q2,去哪儿毛利润为6.34亿,各项费用合计达13.3亿,经营亏损达6.95亿。
2015年起,去哪儿与百度共同着手终止“知心合作”。2014年,知心合作相关费用高达7亿元(其中Q4为2.5)。2015年Q1骤然降至3000万元,Q2进一步缩减到690万(同比降幅95.3%),今年后两个季度的费用将更加微不足道。
终止知心合作对去哪儿改善业绩有多大帮助?
2014年Q4,市场费用与知心费用合计占营收的102%。到了2015年Q1,知心费用占比降至0.8%,市场费用增至80%,合计为80.8%(至2014年Q4降低21.2%)。
从上图(各项费用占营收的比值)可以看到,终止知心计划、增加市场费用同时压缩研发费用、渠道费用,去哪儿各项费用合计占到营收的151%,虽然还是偏高,但比去年后三个季度的180%以上还是有重大改观。直观来看,终止知心合作削掉了头上的“高帽子”。
去哪儿增长动力
去哪儿的战略一贯是牺牲利润抢占市场,机票预定业务成为行业第一之后,下一个目标是酒店预定超越携程。
“知心合作”曾经是百度对去哪儿的强有力支持,但百度输入的是PC端流量,与移动端相比转化率低、费用高。这一点很好理解,在网上闲逛从百度进入去哪儿主页的用户,与安装并进入去哪儿APP的用户,哪类转化率高?
一是线下拉新,就是派地面部队去签酒店、切客。正如庄辰超所说“从2014年第一季度,我们开始打造直签酒店网络以来,去哪儿网的酒店预订量增长势头一直非常强劲。此外,第二季度的线下推广活动,也为公司吸引了大量新增无线用户。”
二是持续发力无线端,投入巨资进行推广促销、增加移动端用户。2015年Q2,去哪儿无线端收入6亿元人民币、同比增长32%,占总营收的 68%。近期,去哪儿移动端酒店预订在峰值时占预定总量的85%以上,移动端峰值间夜量25万/日。可以说去哪儿敢丢掉“百度知心”这根“拐棍儿”的底气完全来自移动端。
最后,分众与聚众、58同城与赶集的一幕还有可能发生在去哪儿与携程之间吗?没有什么不可能,只有时机对与不对。不过可以肯定的是,在去哪儿酒店预定间夜超过携程之前,双方坐下来谈的可能性不大。
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